1 ? 項目總論
1.1 ? 項目簡介
（1）項目名稱：奶牛養(yǎng)殖
（2）項目承辦單位：
（3）法定地址：
（4）法人代表：
（5）項目負責人：
（6）項目養(yǎng)殖地點：
（7）奶牛養(yǎng)殖場概述：xxxxxxxxxxx奶牛養(yǎng)殖場初建于xxxx年xx月。養(yǎng)殖場占地110.8畝土地發(fā)包方為xxxxx村委會，承包方為xxxxx奶牛場。企業(yè)法人注冊xxx，養(yǎng)殖場總計投入100余萬元。主要從事奶牛養(yǎng)殖等畜牧產(chǎn)業(yè)。企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營正常，符合國家行業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)注冊地址位于xxxxx，距xxxxx公里，交通十分便利。該地區(qū)玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是該企業(yè)自成立之日就與國內(nèi)奶業(yè)巨頭蒙牛乳業(yè)北京有限責任公司建立密切的合作關系，產(chǎn)品銷售有充分保障。同時，企業(yè)作為當?shù)刂攸c項目，得到了xxxxxx政府的關心扶持（規(guī)劃、審批手續(xù)齊全）。該企業(yè)為盡快形成規(guī)模并走入正常經(jīng)營軌道，對來場養(yǎng)殖戶免費提供牛棚、牛舍及人員住宿房間，對奶牛進行集中統(tǒng)一管養(yǎng)，現(xiàn)已形成管養(yǎng)奶牛1000多頭的規(guī)模。
1.2 ? 籌建依據(jù)
（1）奶牛養(yǎng)殖是21世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，是畜牧業(yè)中增長最快的產(chǎn)業(yè)，已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中最具活力的產(chǎn)業(yè)，對促進畜牧產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構、提高國民身體素質等方面都有重要意義。
（2）奶牛養(yǎng)殖是政府導向并重點支持的產(chǎn)業(yè)，國務院專門為此下發(fā)了文件，出臺了一系列優(yōu)惠政策，促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（3）奶牛養(yǎng)殖可作為我新的經(jīng)濟增長的項目，為探索多種經(jīng)營、多渠道創(chuàng)收開辟一條新的途徑。
1.3 ? 建設方案
（1）經(jīng)領導班子實地考察，認為該項目具有可操作性，具 有一定的發(fā)展前景。經(jīng)集體多次研討擬出資購買50-100頭荷斯坦優(yōu)質奶牛，在一個現(xiàn)存欄上千頭的大型養(yǎng)殖小區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)，依托當?shù)噩F(xiàn)有的可靠技術和充足原料及產(chǎn)、供、銷等基礎資源，進行小規(guī)模養(yǎng)殖。該養(yǎng)殖場有養(yǎng)殖規(guī)模、有技術含量、有可靠信譽、有發(fā)展前景，并與奶業(yè)巨頭蒙牛乳業(yè)簽訂長期供奶合同，保證了養(yǎng)殖戶奶源的銷售。
(2)牛種選擇： ?荷斯坦牛：原產(chǎn)于荷蘭北部的北荷蘭省和西弗里生省，經(jīng) 長期培育而成。荷斯坦牛風土馴化能力強，世界大多數(shù)國家均能飼養(yǎng)。經(jīng)各國長期的馴化及系統(tǒng)選育，育成了各具特征的荷斯坦牛，并冠以該國國名，如美國荷斯坦牛、加拿大荷斯坦牛、日本荷斯坦牛、中國荷斯坦牛等。 ?外貌特征：體格高大，結構勻稱，皮薄骨細，皮下脂肪少， 乳房特別龐大，乳靜脈明顯，后軀較前軀發(fā)達，側望成楔形，具有典型的乳用型外貌。被毛細短，毛色呈黑白斑塊，界限分明，額部有白星，腹下、四肢下部及尾帚為白色。成年公牛體重為900—1200千克，母牛體重650—750千克，體高165厘米。犢牛初生重40—50千克。 ?生產(chǎn)性能：乳用荷斯坦牛的產(chǎn)奶量為各奶牛品種之冠， 1999年荷蘭全國荷斯坦牛平均產(chǎn)奶量為8016千克，乳脂率為4.4%，乳蛋白率為3.42%；美國2000年登記的荷斯坦牛平均產(chǎn)奶量達9777千克，乳脂率為3.66%，乳蛋白率為3.23%。荷斯坦牛的缺點是乳脂率較低，不耐熱，高溫時產(chǎn)奶量明顯下降。 ?合理的牛群結構：年齡與胎次對產(chǎn)奶成績的影響甚大。在 一般情況下，初配年齡為12-16月齡，體重應達成年牛70%。初胎牛和2胎牛比3胎以上的母牛產(chǎn)奶量低15%-20%；3至5胎母牛產(chǎn)奶量逐胎上升，6至7胎以后產(chǎn)奶量則逐胎下降。根據(jù)研究，乳脂率和乳蛋白率隨著奶牛年齡與胎次的增長，略有下降。所以，為使奶?；蚰膛Ｈ焊弋a(chǎn)，生產(chǎn)者必須注意年齡與胎次的選擇。多數(shù)人認為，l個高產(chǎn)牛群，如果平均胎次為4胎，其合理胎次結構為：l-3胎占49%，4-6胎占33%，7胎以上占18%。
1.4 ? 投資方案
本項目擬投資70萬元，由xx自行出資。 ?如有其它單位有意向可共同參股，利潤按股份分成。組成 相互支持，共同負責，相互制約，互利共贏的資金保障體系，共同實現(xiàn)項目的預定發(fā)展目標。
2 ? 項目背景與發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 ? 項目產(chǎn)業(yè)背景
奶業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產(chǎn)品；奶業(yè)生產(chǎn)一頭連著奶場，一頭連著市民；奶業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，直接關系城鄉(xiāng)居民生活。在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展之后，我國奶業(yè)正在由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代奶業(yè)轉型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府針對奶牛飼養(yǎng)的相關扶持政策相繼出臺，極大的調(diào)動了飼養(yǎng)奶牛的積極性。奶業(yè)發(fā)展必將迎來新的機遇，大發(fā)展、快發(fā)展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。
2.2 ? 奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發(fā)達國家的十二分之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高和膳食結構的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質來源，將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按２０10年底13.7億總人口計算，奶類產(chǎn)量應達到２.5億噸，是目前產(chǎn)量的6.25倍。按目前產(chǎn)量和年均２０％的發(fā)展速度，至少需要１0年的時間。 xxxxxxx為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整，根據(jù)自身實際情況, 在縣政府的大力扶持下,于2010年創(chuàng)辦了xx奶牛養(yǎng)殖場。在創(chuàng)辦初期，為了保證存欄頭數(shù)，該養(yǎng)殖場為養(yǎng)殖戶提供諸多的優(yōu)惠政策，如：牛圈、養(yǎng)殖戶住宿房屋不收取任何費用， 為養(yǎng)殖戶提供低于市場價格的奶牛飼料，養(yǎng)殖場建有現(xiàn)代化的產(chǎn)奶流水線，統(tǒng)一負責奶牛的養(yǎng)護、鮮奶的生產(chǎn)及收購。極大保證養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟利益，在很短時間內(nèi)使存欄頭數(shù)上升至千頭以上的規(guī)模。從目前掌握的調(diào)研材料分析，規(guī)?；?、現(xiàn)代化的奶場養(yǎng)殖模式，較傳統(tǒng)農(nóng)戶養(yǎng)殖模式具有突出的優(yōu)勢。
2.3 ? 項目建設的必要性
農(nóng)業(yè)是我國現(xiàn)階段重點扶持與發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家的發(fā)展離 不開農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，人民群眾的生活同樣也依賴于農(nóng)副產(chǎn)品。奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)品中占有重要地位，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，對于健康的要求不斷提升，對于奶品的日益需求不斷上升。因此，奶牛養(yǎng)殖業(yè)前景非常廣闊，可作為我站新形勢下的一個經(jīng)濟增長點,該產(chǎn)業(yè)風險較低、投資較少、產(chǎn)出較快、收入穩(wěn)定、易于管養(yǎng)，可作為房管站長期發(fā)展事業(yè)。
3 ? 產(chǎn)品技術方案
3.1 ? 產(chǎn)品方案
若收購成功后，目前可生產(chǎn)符合國家鮮奶標準的原奶290噸/年以上。
3.2 ? 技術方案
（1）鮮牛奶擠出的新鮮天然乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產(chǎn)后7日內(nèi)的初乳；乳內(nèi)不得含有肉眼可風到的雜質；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度T（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大于或者等于3.2%，總乳固體不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質和防腐劑。 ? ? ?若收購成功，本項目可一次性收購優(yōu)良種牛77頭（通過自身繁殖，四欄最大可容納200頭），所產(chǎn)鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產(chǎn)犢牛中的母犢牛（每年最少可繁殖小牛15頭以上）飼養(yǎng)至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。
（2）奶牛的飼養(yǎng)方法 ? ? 飼養(yǎng)方法：進入育齡奶牛，由專業(yè)獸醫(yī)進行人工受精或胚胎移植，孕期９個月產(chǎn)下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產(chǎn)奶6000公斤，產(chǎn)奶期內(nèi)應加喂精飼料。產(chǎn)后４個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產(chǎn)下４個月內(nèi)吃母乳，人工喂養(yǎng)。４個月后轉入青年牛舍飼養(yǎng)，少部分母犢牛用于更新本場種奶牛，公?？勺鳛橛逝３鍪?。對于病牛設有牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛及時打針防疫。擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產(chǎn)消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產(chǎn)高質量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛(wèi)生條件，將鮮奶及時冷卻至４攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統(tǒng)，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天擠奶二次，每簇在１－1.5小時內(nèi)完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經(jīng)奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質，然后經(jīng)過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。
4 ? 環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生
4.1 ? 環(huán)境質量現(xiàn)狀
本項目設在武清縣聶莊。該地區(qū)水源豐富，符合人畜飲用 標準，適合奶牛生產(chǎn)和生活用水。大氣質量各項指標均在二級大氣質量標準以上；項目的周圍無污染源，非常適合奶牛養(yǎng)殖。
4.2 ? 安全生產(chǎn)勞動保護
項目生產(chǎn)過程必須原料和產(chǎn)品無毒、無害，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。根據(jù)國家有關規(guī)范和法規(guī)，對每個工種的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，作業(yè)性質及繁雜程度，指定勞動定額，不產(chǎn)生超時、加班、過強或過重的體力勞動。 ? ??
4.3 ? 衛(wèi)生防疫?
衛(wèi)生防疫工作是本項目安全生產(chǎn)的重要保證，因此要做到如下幾點：
（1）在排疫區(qū)引種；
（2）根據(jù)不同飼養(yǎng)階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種；
（3）排場內(nèi)車輛和人員不得進入場區(qū)，本廠人員和車輛進入也要近要求消毒、洗浴、更衣；
（4）牛群入舍前或周轉后，牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規(guī)定空閑一定時間再轉入新的牛群；
（5）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種；
（6）根據(jù)流行病原調(diào)查資料，運用獸醫(yī)臨床診斷方法，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經(jīng)常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。
5 ? 勞動定員
奶牛日常飼養(yǎng)管理設1名專職人員負責，另需雇用當?shù)?名飼養(yǎng)員。
5.1 ? 工作制度
（1）本項目的經(jīng)營管理實行站長負責制，專職人員負責項目的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。財務管理由本單位財務人員負責。
（2）采用全年365天工作制，飼養(yǎng)員按照奶場管理要求開展每天的飼養(yǎng)工作。
6 ? 投資估算與資金籌措
6.1 ? 投資估算
項目總投資額： 70萬元。其中購牛：65萬元；購置設備：3萬元；流動資金：2萬元。
（1）購牛成本：項目所需奶牛擬購置該場現(xiàn)有養(yǎng)殖戶奶牛一欄，為優(yōu)質荷斯坦奶牛，共77頭。奶牛采購的平均成本為8500元/頭（包括產(chǎn)奶期牛56頭、育成牛10頭、犢牛11頭），約需投資65萬元。收購后可直接進入正常生產(chǎn)期，避免從外面購牛產(chǎn)生的適應期和循環(huán)期及運輸成本。
（2）設備購置成本3萬元。包括草料車、精飼料車、修蹄機、應急擠奶機、工作人員生活用品等。?
（3）流動資金：按照工程存欄奶牛77頭估算養(yǎng)殖成本，需流動資金2萬元。
6.2 ? 資金來源與籌措
xxxxxxxxx自籌資金70萬元。
6.3 ? 資金使用及管理
該項目資金主要用于購買奶牛，部分資金用于配套設備的購置，資金的使用和管理實行專款專用，由xx財會人員管理。 ? ?項目實施后，當月即有穩(wěn)定的經(jīng)濟收益，項目利潤歸投資人。 ? ?本項目的資金由xxx統(tǒng)一使用管理，?？顚Ｓ茫瑢嵭歇毩⒑怂悖毩⒊袚L險。
7 ? 財務與敏感性的分析
7.1 ? 生產(chǎn)成本和銷售收入的估算
（1）養(yǎng)殖規(guī)模：項目總投70萬元，奶牛存欄77頭，其中后備牛21頭(初配年齡為12-16月齡)，產(chǎn)奶牛56頭，按照40頭產(chǎn)奶（每頭日產(chǎn)奶40斤）16頭待產(chǎn)小牛計算，日平均產(chǎn)鮮奶800公斤左右。
（2）銷售收入：本項目養(yǎng)殖規(guī)模為存欄奶牛77頭，日生產(chǎn)鮮奶800公斤，按照奶廠收購價格3元/公斤計算，月銷售收入為7.2萬元。
（3）每月賣包裝袋及牛糞350元/月。
（4）賣牛：平均每月小牛2頭（公牛），約1000元。平均每月大牛0.7頭，約4200元。
（5）月銷售總收入：77550元。
7.2 ? 成本及費用計算
月總成本55967元。
（1）燃料動力費：按月消耗量按市場價格計為500元。
（2）工資及福利：項目定員3人。 管理人員1人，工資每月補貼1500元/月。 ?飼養(yǎng)員(當?shù)毓陀?人均月工資2000元，獎金100元/月（年 終一次性支付），月共4200元。 ?生活費：500元/月（電費）
（3）折舊費：設備折舊費，原值3萬元，凈殘值3萬元， 折舊率限=3萬元*（1-5%）/10*100%=0.285萬元／年，月平均237元。?
（4）大修理費：月平均50元；
（5）管理費：年管理費1200元，月均100元；
（6）飼料費：奶料6.5袋/天（每袋約120元），月23400元；豆餅2袋/天（每袋約165元），月9900元；玉米面180斤/天（每斤約1.2元），月6480元；草料1500公斤/天（每公斤0.18元），月8100元；以上費用合計47880元/月。 ?（7）防疫及其它費用：約1000元/月；
（8）盈利：21583元/月，年25.9萬元。
7.3 ? 財務評價結論
結合以上分析，項目完成，年存欄77頭奶牛，產(chǎn)奶牛56頭計算，年產(chǎn)高標準鮮牛奶292噸，正常年份年銷售收入93萬元，年利潤25.9萬元，靜態(tài)投資回收2.7年。年各項經(jīng)濟指標計算結果表明，本項目財務效益是可行的，經(jīng)常效益是好的，項目是可行的 (以上財務結論只限于目前牛群結構,未包括育成牛進入產(chǎn)奶期的經(jīng)濟效益)。
8 ? 可行性研究結論
奶牛養(yǎng)殖業(yè)所生產(chǎn)的健康牛奶已由過去人民生活中的營養(yǎng)品轉變?yōu)楝F(xiàn)今人民日常生活中的必需品，隨著人民生活水平的斷提高，需求量大幅度增長，市場潛力及發(fā)展前景廣闊。
該項目符合國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關國家政策，符合國家環(huán)境保護的政策，且奶牛養(yǎng)殖易于管理，運作靈活，投資較少，收效較快，利潤可觀，風險較低，是房管站探索多種經(jīng)營和多渠道創(chuàng)收的良好途徑。 ? ? 綜上所述，本項目發(fā)展前景廣闊，有較好的經(jīng)濟效益，具有很好地項目可行性。
